各部门：
为深入推进学校内部控制二期建设工作，进一步加强廉政风险和安全风险防控，提升学校内部管理水平，根据《江苏信息职业技术学院经济活动内部控制建设（二期）实施方案》（苏信院〔2019〕50号）文件，结合学校实际和前期内部控制建设成果，现将暑期内部控制二期建设工作安排如下：
1、根据学校内设机构、领导班子分工及干部调整，重新梳理现有业务流程（若有修改，请统一在电子稿中用黄色阴影标注）。
2、新增学工、教务等条线业务流程，请党委学生工作部和教务处按照内部控制要求绘制泳道式业务流程图。
3、在重新梳理现有业务流程的基础上，将业务流程区分为部门内部流程和跨部门流程、线下流程和线上流程，并填写《内部控制业务流程区分表》。
请各部门在认真研讨的基础上，与分管院领导充分沟通，于8月20日前将修改后的内控流程电子稿、《内部控制业务流程区分表》发送至财务处OA邮箱，并将部门负责人和分管院领导签字确认后的纸质稿送至财务处107办公室。后期将对各分管院领导确认后的内控流程进行统一论证。
附件：
1.
《江苏信息职业技术学院经济活动内部控制建设（二期）实施方案》的通知.doc
2.
内部控制业务流程区分表.xlsx
院长办公室 财务处
2019年7月15日
