1、贯彻执行《会计法》及《会计基础工作规范》，坚持原则，秉公办事。
2、根据规定的固定资产和及其分类标准并结合我院具体情况，负责固定资产购入、调入、调出、报废的核算，定期与资产管理部门核对固定资产台账。
3、配合资产管理部门对学院固定资产保值增值情况进行考核和监督管理，年终协同资产管理部门对固定资产进行清查盘点。发现盘盈、盘亏的，应及时查明原因按规定进行处理，并及时调整账目，做到账实、账账相符。
4、负责所有教材、耗材、其他材料进出库的核算与管理。年终协助各职能部门对各类材料进行清查盘点，发现盘盈、盘亏、毁损及报废的材料应及时查明原因，并进行相应的账务处理，做到账实、账账相符。
5、建立票据领用、登记制度并实行票据的电算化管理。票据领用必须符合收费许可，并经有关职能部门批准。
6、票据存根交回时应查验是否缺页，开出的收费项目与申领项目是否相符等。
7、开出的票据收入及时入账且在票据存根联标注记账凭证号，一式几联的发票或收据，必须套写，并连续编号，作废时加注“作废”字样，连同存根联一起保存，不得撕毁。预借的发票或收据须经分管处长审批，定期核对库存的各类票据，催收长期领用未缴销的各类票据。
8、完成领导交办的其他工作。
